江西客家博物院2023年部门预算目录-江西客家博物院

主要职责：江西客家博物院是县政府直属主管文博事业工作的组成部门，主要职责是：收藏，研究、陈列客家文化史，客家民俗文化及传承弘扬客家文化；制定客家博物院的发展规划、陈列大纲和项目申报；征集、保管、保护客家文物及民间文物，出版、编纂客家刊物等出版物；管理和保护区域文化设施等工作。主要范围包括客家文化城博览区、客家名人园博览区、客家民俗园博览区。

二、机构设置及人员情况

2023年江西客家博物院共有预算单位1个，包括：江西客家博物院。

编制人数小计31人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数31人，自收自支编制人数0人。实有人数小计31人，其中：在职人数小计31人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数31人。离休人数小计0人，退休人数小计1人，退职人员0人，遗属人数2人。

第二部分江西客家博物院2023年部门预算表

（详见附表）

江西客家博物院2023年部门预算表.xls

第三部分江西客家博物院2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年江西客家博物院收入预算总额为511.73万元，较上年预算安排增加143.71万元；财政拨款收入511.73万元，较上年预算安排增加143.71万。

（二）支出预算情况

2023年江西客家博物院支出预算总额为511.73万元，较上年预算安排增加143.71万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出423.83万元，较上年预算安排增加 143.71万元；其中：工资福利支出392.88万元，商品和服务支出28.02万元，对个人和家庭的补助2.92万元，资本性支出0万元。项目支出87.9万元，较上年预算安排增加0万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出87.9万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出415.61万元，较上年预算安排增加115.82万元；社会保障和就业支出46.9万元，较上年预算安排增加18.45万元；卫生健康支出15.64万元，较上年预算安排增加2.88万元；住房保障支出33.57万元，较上年预算安排增加6.55万元；

按支出经济分类划分：工资福利支出392.88万元。较上年预算安排增加145.33万元；商品和服务支出28.02万元。较上年预算安排减少1.79万元；对个人和家庭的补助2.92万元，较上年预算安排增加0.15万元；项目支出87.9万元.

（三）财政拨款支出情况

2023年江西客家博物院财政拨款支出预算总额为511.73万元，较上年预算安排增加143.71万元；

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出415.61万元，社会保障和就业支出46.9万元，卫生健康支出15.64万元，住房保障支出33.57万元。

按支出项目类别划分：基本支出423.83万元，较上年预算安排增加143.71万元；其中：工资福利支出392.88万元，商品和服务支出28.02万元，对个人和家庭的补助2.92万元，资本性支出0万元，项目支出87.9万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其中：商品和服务支出87.9万元。对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。

（四）政府性基金情况

2023年江西客家博物院无政府性支出基金预算。

（五）国有资本经营情况

2023年江西客家博物院无国有资本经营支出预算

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算28.02万元，比2022年预算减少 1.79万元，下降6%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差施费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额30.77万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算30.77万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆.

2023年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年江西客家博物院对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额511.73万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年江西客家博物院部门预算安排项目1个，项目预算金额合计86.4万元，其中：客家博物院保安保洁经费项目86.4万。

（十）重点项目情况说明

1.2023年客家博物院保安保洁经费项目情况说明

（1）项目概述：2023年客家博物院保安保洁经费。

（2）立项依据：据实测算

（3）实施主体：江西客家博物院

（4）实施方案：确保保安、保洁、讲解人员工资专款专用，按月拨付。

（5）实施周期：2023年

（6）本年度预算安排：2023年安排财政拨款86.4万元。

（7）绩效目标

数量指标：经费拨款=86.4万元

时效指标：资金下达及时性=及时

社会效益指标：社会群众满意度≥90%

满意度指标：群众满意度≥90%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣县区"三公"经费一般公共预算安排2.09万元，其中：

因公出国0万元，与上年持平

公务接待2.09万元，比上年减少0.11万元，主要原因是严格控制招待支出。

公务用车运行0万元，与上年持平，公务用车购置0万元，与上年持平。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金，

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出

（三）事业运行：反应事业单位的基本支出

（四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费

（六）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。